미결전표

← 차례

담당자가 넣은 전표를 바로 장부에 올리지 않고 «미결»로 두었다가, 책임자가 확인해 승인하면 정식 전표가 되는 묶음입니다. 메뉴줄 A 미결전표(Alt+A)에 있습니다.

이 묶음의 화면

메뉴에서 전표프린트와 결재 전표승인은 «오류자료 진단» 머리 아래에 있습니다.

1. 미결전표 입력

넣는 방법은 전표관리의 현금·대체전표 입력과 같습니다. 제목이 미결현금전표 / 미결대체전표로 나옵니다.

1. 날짜·번호 고르기 창에서 전표일자를 넣고 신규 → 확 인.
2. 줄마다 계정과목 · 적요 · 금액을 넣고 Enter.
3. 대체전표는 마지막 줄 금액 칸에서 F3 으로 차감잔액을 채워 차대를 맞춥니다.
4. 저장[S] 을 누릅니다.

아직 장부(시산표·원장 등)에는 들어가지 않습니다. 승인해야 들어갑니다. 이미 승인된 줄은 흐리게 보이고 «승인» 표시가 붙으며 고칠 수 없습니다. 현금 시재액 칸은 미결 화면에 없습니다.

2. 검색 / 정정

1. 열면 미결전표자료 검색조건. 창이 뜹니다. 일자·계정·거래처 같은 조건을 넣고 검색시작.
2. 맨 앞 칸에 상태(미결 / 승인 / 보류)와 승인일자·승인번호가 보입니다.
3. 고칠 줄에서 Enter 또는 두 번 누르면 미결전표 입력 화면으로 열립니다.
4. 당분간 승인하지 않을 줄은 고르고 보류-[선택/해제]-[F5] 를 누릅니다. 보류 줄은 결재 전표승인 목록에 나오지 않습니다. 다시 누르면 풀립니다.

3. 결재 전표승인

1. 미결전표일자 부터~까지와 전표구분(모두/대체전표/현금전표)을 고릅니다.
2. 선택방법을 고릅니다.
   • 전표번호: 한 전표의 줄을 모두 함께 승인 → 같은 번호의 회계전표 한 장.
   • 전표개별: 고른 줄만 승인 → 줄마다 회계전표 번호를 따로 붙입니다.
   • 전표합침: 고른 줄들을 회계전표 한 장(번호 하나)으로 합쳐 승인합니다(같은 전표구분·같은 입/출금끼리만).
3. 검색시작[S] 을 누르면 승인 안 된 미결 줄이 나옵니다.
4. 승인할 줄을 두 번 누르거나 선. 칸을 누르면 «선택» 이 표시됩니다. 다시 누르면 풀리고, 승인선택 모두해제[F4] 는 모두 풉니다.
5. 승인작업[F] 을 누릅니다.

1. 회계전표 승인날짜를 확인하고(바꿀 수 있습니다) 아래 표에서 전표일자·번호·건수·금액을 봅니다.
2. 승 인을 누르면 정식 전표로 옮겨 적고 «전표 승인작업이 끝났습니다...» 가 나옵니다. 그만두려면 취 소.

승인된 전표는 전표관리 › 검색/정정에서 보입니다. 미결 쪽에는 «승인» 으로 남고 고칠 수 없습니다.

전자결재 상신[G] — 통합 화면에서만

그룹웨어·회계·인사급여를 한 화면에서 쓰는 통합 환경이면, 미결전표를 그룹웨어 전자결재로 올려 결재를 받을 수 있습니다.

1. 목록에서 올릴 전표의 줄을 고릅니다(한 번에 전표 하나).
2. 전자결재 상신[G] → «… 상신하시겠습니까?» 에 예.
3. 화면 아래에 «전자결재 상신됨 … 그룹웨어 문서 …» 와 그룹웨어에서 열기가 나옵니다. 눌러 결재 문서를 확인합니다.
4. 그룹웨어에서 결재가 끝나면 그 전표가 저절로 승인(정식 전표)됩니다. 따로 승인작업을 하지 않아도 됩니다.

회계만 따로 쓰는 경우에는 상신이 되지 않습니다. 위 «승인작업» 으로 승인하십시오.

4. 전표프린트

1. 전표일자 부터~까지, 전표번호 부터~까지, 전표 종류(입금/출금/대체/모두)를 고릅니다.
2. 인 쇄[P] → 전표마다 한 장씩 전표양식으로 미리보기가 뜹니다.
3. 양식을 바꾸려면 설 정에서 적요란 순서 · 인쇄양식 · 결재란 출력 · 상호 출력 · 계정과목란 표시방법을 고르고 저 장합니다.

설정의 양식 값은 회사마다 저장됩니다. 글꼴과 결재 칸 이름은 이 PC 의 브라우저에 사용자별로 저장됩니다(다른 PC 에서는 다시 정해야 합니다).